为进一步降低事后监督业务差错率，不断提高业务操作水平，浐灞支行财务会计部结合业务实际整理出“浐灞支行柜员凭证整理‘八步曲’”，旨在通过流程化、标准化、系统化的工作步骤，全面完整覆盖传票整理各项要点，提高柜面人员业务操作合规意识，有效提升运营管理质量和效果。

柜员凭证整理“八步曲”目前已在浐灞支行各二级支行试用推广，具体内容如下：

第一步：逐笔勾兑流水，确保凭证齐全，无丢失情况；

第二步：逐笔检查凭证传票号是否连续、打印是否完整、是否存在将他人传票放置混淆情况，尤其是重点关注调缴款记账凭证放置情况；

第三步：逐笔从上到下、从左到右审核凭证要素是否完整、正确；

第四步：逐张沓号，避免出现重复沓号、漏沓号的情况；

第五步：逐张数号，再次确认沓号是否连续；

第六步：清点主件凭证、原始凭证、附件凭证张数，并核对合计数与沓号总数是否一致；

第七步：制作并检查封面，行名、日期、柜员号、印章、传票张数及合计是否齐全、正确；

第八步：检查凭证是否有异物如：回形针、多余胶条等。

通过试用结果来看，柜员凭证整理“八步曲”有效地降低了事后监督业务差错率，下一步，浐灞支行财务会计部将“趁热打铁”，持续巩固深化，确保浐灞支行运营管理水平进一步提高。